常州工业职业技术学院2020年度部门决算公开

2020年度

常州工业职业技术学院

单位决算公开

目录

第一部分 单位概况

 一、主要职能

 二、单位机构设置及决算单位构成情况

 三、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度单位决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、财政拨款支出决算表（功能科目）

 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 十、政府性基金预算收入支出决算表

 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

 常州工业职业技术学院，前身为常州轻工职业技术学院，是江苏省教育厅主管的公办全日制普通高等学校，是江苏省示范性高职院校。学校地处长江之南、太湖之滨——常州，毗邻人文荟萃的春秋淹城，坐落在集教学、科研、培训、职业技能鉴定和社会服务于一体的常州高等职业教育园区内。学院始建于1958年，已有60余年办学历史。2018年，为适应社会经济发展，经江苏省人民政府批准，学校由常州轻工职业技术学院更名为常州工业职业技术学院。学校四次（2011年、2013年、2015年、2016年）被省教育厅授予“江苏省职业技能大赛先进单位”荣誉称号；连续8年被评为“江苏省职业技能鉴定工作先进单位”；2014年学校被授予“江苏省职业教育先进单位”；2015年被授予“江苏省高技能人才摇篮奖”；2019年学校入选“育人成效50强”和“国际影响力50强”，在2019年江苏省地方普通高等学校综合考核中获第一等次。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：学校占地面积近1000亩，建筑面积近30万m2。设有材料工程学院（环境工程学院）、现代装备制造学院、智能控制学院、经贸管理学院、信息工程学院（人工智能学院）、旅游与烹饪学院、艺术创意学院、轨道交通学院、海外教育学院、马克思主义学院、继续教育学院、创新创业学院、基础教学部、体育工作部等教学单位，共51个专业。学校现有全日制在籍学生1万余人，教职工600余人，副高以上职称比例达39.49%，硕、博士学位比例达75.37%，“双师”素质比例达90.26％。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州工业职业技术学院。

三、2020年度主要工作完成情况

 （一）众志成城，精准施策，全力打赢疫情防控阻击战

 面对突如其来的新冠肺炎疫情，学校第一时间成立疫情防控工作领导小组，出台《常州工业职业技术学院疫情防控工作方案》《学生返校工作方案》《突发事件应急预案》等各类防控预案10余份，组织疫情防控演练4次，常态化采取校园卫生消杀、公共区域管控、学生错峰就餐等措施，以最严格的标准做实做细疫情防控工作。组织教师与疫情风险地区学生结对帮扶，开展线上辅导、心理咨询、志愿服务等。512名老师通过网络直播等形式，为10678名学生开设了471门课程，在线教学课程开设率和在线教学覆盖率达100%，以最有温度的举措开展各项暖心行动，守护师生平安健康，没有发生一例感染事件。为全力打赢疫情防控阻击战，学校第一时间助力恒立液压、扬子江药业、涵田度假村酒店等企业开展复工复产，以实际行动为疫情防控贡献常工职力量。服务“中国天眼”球面射电望远镜（FAST）液压促动器升级项目和抗疫药品生产的先进事迹，被人民日报、教育部官网、新华日报等多家媒体宣传报道。

 （二）攻坚克难，凝心聚力，高质量推进招生就业工作

1.圆满完成普招计划。面对高职生源日益多元、复杂的新情况，学校及时分析研判招生形势，加大招生宣传和服务力度，圆满完成招生工作任务。2020年我校计划招生4915人，最终录取4592人，计划完成率达93.43%，新生报到率达96.97%，均创历史新高。

2.超额完成社招任务。学校积极响应“高职扩招两百万”重大决策部署，充分发挥资源优势，安排了机电一体化技术、酒店管理等5个专业面向社会人员招生。计划招生200人，实际录取300人，完成率达到150%。坚持标准不降、模式多元，力求将更多的社会人员转化为我省经济社会发展急需的技术技能人才和高素质劳动者。

3.精准推动高质量就业。学校贯彻落实习近平总书记关于做好高校毕业生就业工作的重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院关于“六稳六保”工作决策部署，确保更高质量和更充分就业。一是依托91job智慧就业平台，开展直播带岗、组织云招聘，举办线上线下专场招聘会20余场，提供岗位15000余个，实现毕业生充分就业。二是通过组建“紫龙班”“涵田班”“软通班”“恒立班”等22个现代学徒制试点班，实现毕业生精准就业。三是运用就业网、微信公众号等新媒体手段，实时推送求职服务和招聘信息，搭建立体化就业服务平台，实现学生满意就业。目前，2020届毕业生就业率达到97.69%，贫困生就业率达到100%。

 学校建立国家资助、学校补助与个人勤工助学相结合的立体化资助体系。2020年发放奖助学金1299万元，惠及学生3187人。全校543名建档立卡户学费减免283.75万元，共发放国家奖助学金754多万元，实现了建档立卡户资助全覆盖，学校被评为江苏省学生资助工作“绩效评价优秀”单位。

4.持续提升学生综合素质。以学生综合素质提升为目标，在“思想政治素质提升工程”“关键能力发展工程”“人文素质培育工程”上下功夫，坚持以文化人、以德育人，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质和文化素养，全面提升人才培养质量。2020年参加第六届中国国际 “互联网+”大赛团队总数达1293支，荣获大赛总决赛银奖1项，省赛一等奖1项、二等奖2项、三等奖5项；参加“挑战杯”江苏省大学生创业计划赛队伍142支，荣获银奖1项；荣获江苏省大学生艺术展演校长风采奖1项、特等奖1项、一等奖1项、二等奖7项，2部作品被江苏省教育厅推荐参加全国大学生艺术展演；荣获江苏省大学生跆拳道锦标赛个人一等奖4项，二等奖5项，三等奖3项，江苏省大学生街舞锦标赛一等奖1项、二等奖1项；荣获“疫情下的中国”江苏高校大学生征文活动和社会主义核心价值观“精品教育项目”案例一等奖各1项。

 （三）深化改革，协同创新，多层次开展教育教学改革

1.专业群建设取得新成果。学校立足长三角区域经济发展和苏锡常都市圈，打造以先进制造专业集群为主体，生产性服务专业群为支撑的专业格局。制定学校《高水平专业群建设与管理办法》，机电一体化技术和数控技术2个专业群入选江苏省高水平专业群，建设高分子材料工程技术、物联网应用技术、国际商务等6个校级专业群。实施专业动态调整和预警机制，及时优化专业结构。2020年招生专业42个，增设专业4个，停招5个。形成涵盖装备制造、电子信息、文旅休闲、体育艺术等14个大类的专业布局。积极开展1+X证书制度试点工作。今年获批试点项目28个，总数达到31个，试点专业占比全校专业总数的59.18%。学生登录学分银行信息平台填报率达到100%。

2.教学资源建设再上新台阶。学校强化教育教学改革，深化产教融合，形成了“工学结合、德技并修”的育人机制。立项教学改革实践项目15个，中德职业教育教学模式改革试点专业扩大到6个。开展“课程思政示范建设工程”，选树课程思政教学团队8个、示范专业5个、示范课程40门。学校积极推动信息技术与教育教学的深度融合，建设了608门在线开放课程，“职业规划与方法能力”课程被评为国家精品在线开放课程。成立新一届教材工作委员会，制定学校《教材管理办法》，加强教材规划管理，推进教材改革，提高建设质量。本年度立项省级重点教材5本，入选“十三五”国家规划教材11本。

3.技能竞赛成绩取得新突破。学校通过深化“三融合”（“校企协同，赛教融合”“坊坊贯通，赛训融合”“标准引领，赛证融合”）提升师生技术技能水平，推动智能制造技术工匠人才培养。2020年，我校2614名学生参加了校级技能竞赛，81名学生参加江苏省职业院校技能大赛9个大类28个项目的比赛，获得省级一等奖3项，二等奖6项，三等奖13项。其中“机器人系统集成”赛项荣获国赛一等奖第一名，“工业设计技术”赛项荣获国赛二等奖，获奖总成绩位列江苏同类院校第一。

4.现代职教体系建设取得新成效。学校积极贯彻现代职教体系贯通培养的要求，打造人才培养“立交桥”。与常州大学合作举办机电一体化技术和数控技术2个专业“高职-本科‘3+2’人才培养项目”，录取80人。与盐城机电高等专科学校、金坛中等专业学校等16所学校联合开展酒店管理、机电一体化技术等26个“中高职‘3+3’分段培养项目”，转段录取244人。

5.内部质量保证体系建设取得新进展。学校坚持“需求导向、自我保证、多元诊断、重在改进”的工作方针，以创建“常工职特色”的现代质量文化为目标，构建了“全员、全过程、全方位”的全周期管理内部质量保证体系。以学校重点任务、专业建设、课程教学、教师发展、学生发展诊断与改进为切入点，以“标准链-目标链-诊改点”一体化的智能化校园平台为支撑，推进全过程、全要素的诊断与改进工作常态化开展，学校治理水平和治理效能不断提升。

 （四）人才强校，引育并举，多维度提升师资队伍建设水平

1.加强师德师风建设。编印学校《教师师德手册》，明确师德师风具体要求和师德失范行为处理办法。开展师德师风考核，通过个人自评、学生测评、教师互评等程序，完善师德考核监督体系。组织开展教师节表彰等活动，表彰在管理育人、课程育人、科研育人、实践育人、服务育人等方面表现突出的教职员工，充分发挥榜样引领和辐射带动作用。没有发生师德师风违规问题。

2.加大高层次人才引进力度。学校贯彻落实“人才强校”战略，奋力推进“大英才”项目。校领导带队赴南昌大学、华东交通大学、安徽师范大学等重点院校招聘高层次人才。全年引进博士11人，柔性引进大国工匠1人，教授6人，新聘产业教授、江苏省技术能手等产教融合专家12人。

3.加快优秀人才培养。推进“三金”（金种子教学团队、金资源模块化课程教材、金课堂项目化教学模式）工程，搭建“四个平台”，建立国培、省培、校培三级培训，企业实践、国内访学、海外研修多元并举的立体化培训格局，完善产教融合的双师培养，打造高素质“双师型”师资队伍。学校“双师型”教师比例达到90.53%，专任教师研究生学历（学位）比例达到79.69%。高层次高技能人才效应持续释放，2020年“333高层次人才”培养对象考核优秀1人、合格4人，获批江苏高校“青蓝工程”中青年骨干教师2人、中青年学术带头人1人、优秀教学团队1个，紫金文化英才1人，“江苏工匠”1人，“省轻工行业提名工匠”1人。遴选10支队伍参与江苏省教学能力大赛，荣获一等奖1项、二等奖3项、三等奖3项。鼓励教师积极参与学校青年教师基本功大赛、微课大赛等，提升教师教学能力水平。

 （五）产教融合，协同推进，全方位服务产业需求

1.持续优化产教融合机制。学校聚焦先进制造专业集群和生产性服务专业群，推进先进制造业与现代服务业深度融合，建成“人才共育、基地共建、人员互聘、信息共享、协作服务和文化交融”产教融合六大运行机制，全面提升校地合作、产教深度融合水平。学校联合35所高校、4所科研院所和28家企业，牵头成立全国智能化钣金制造职教集团，打造全国钣金数字化5G平行示范工厂，探索职教集团实体化运作和混合所有制深度融合办学新模式。学校校企合作企业数达1149家，专业平均拥有校企合作企业数达23.45个，专业平均拥有深度校企合作企业数量5个。联合申报和合作的省级以上产教融合型企业11个，其中“校企共建软通商贸产业学院”和“政行校企共建现代学徒制特色的西太湖现代服务业学院”2个案例入选中国高等教育学会“校企合作双百计划”典型案例。新增常州广告产业学院、飞荣达产业学院、扬子江药业学院等8个产业学院。

2.充分激发科研创新活力。学校积极围绕“高质量发展”的目标定位，持续优化科研管理体制机制，加强科研人才队伍、科研创新团队和协同创新平台建设，推进省委省政府“科技改革30条”政策落地见效，高质量科研成果大量涌现。2020年立项国家自然科学基金青年基金1项、省社会科学基金项目1项，“新时代高职教育现代化建设研究创新团队”获批江苏高校哲学社会科学优秀创新团队。获部委级项目2项、省级项目126项。荣获2019、2020年江苏省科学技术奖一等奖1项、二等奖1项、三等奖2项。科技服务到账经费显著增加，经省技术合同认定登记系统认定合同72项，技术合同成交额2462.1万元，其中技术交易额1981.9万元，同比增长317%，授权专利218件，转化20件，实现增量与总量的双提升。

3.切实增强社会服务能力。学校积极开展社会化培训，建设了常州市职业技能等级第三方评价机构，开展了机器人与无人机，退役军人智能营销师等培训，实现了社会培训收入1526.95万元，同比增长57.08%。2020年学院总收入2.95亿元，其中非财政收入达到1.23亿元，结构占比41.67%，同比增长12.69%。学校围绕专业建设、实训基地建设积极开展省内外职业院校对口帮扶工作，助力产业升级和脱贫攻坚。累计派出教师时长140人日，帮扶专业36个，帮扶建设实训基地36个，推荐学生来苏就业101人，其他帮扶数量11个。

 （六）多方协同，群策群力，宽领域开展教育对外开放

1.校企合作，优化留学生人才培养体系。学校积极响应国家“一带一路”倡议，主动服务江苏“走出去”企业，与江苏三润、江苏亨通等公司联合招收培养塔吉克斯坦、缅甸、印尼、孟加拉国等36个国家的来华留学生共344人，共同培养走出去企业急需的本土化技术技能人才。专任教师赴国（境）外指导和开展培训的时间达656人日。建立健全“互联网+”教学模式，完善2门课程线上教学平台建设，开发新形态一体化教材。依托中塔文化研究中心，立项研究课题14项。

2.创新理念，打造国际教育合作品牌。引入“校企导师岗位管家”理念，与合作企业共同制定人才培养方案，开展深度联合办学。学校“基于校企导师岗位管家的国际化人才培养基地建设”案例入选第五届职业教育大会国际合作优秀案例。留学生荣获全国大学生电子设计竞赛江苏赛区二等奖、第四届中英“一带一路”国际青年创新创业大赛三等奖。获评江苏省高职院校“一带一路”人才培养合作联盟理事会单位、“一带一路”国际教育合作创新联盟理事会单位、中国-东盟职教国际合作联盟常务理事单位。

 （七）完善机制，加强保障，深层次优化人才培养环境

1.治理能力不断提升。一是积极谋划“十四五”事业发展规划编制工作。成立编制工作领导小组，制定工作方案，开展研讨会、专家论证会，深入职能部门、二级学院广泛开展调研，通过网络征求意见，全力推进“十四五”规划的编制工作。二是在“八大工程”“六大重点项目”基础上，全面推出学校高水平建设“三十大核心指标”，形成贯通一体的“863”计划。将学校高质量发展目标细化为各部门具体任务，将“规划图”变成“施工图”，“时间表”变成“计程表”。定期召开党务行政工作例会，听取30个核心指标完成情况专题汇报。三是积极落实《教育部江苏省人民政府关于整体推进苏锡常都市圈职业教育改革创新打造高质量发展样板的实施意见》和《江苏省职业教育质量提升行动计划（2020-2022年）》，制定了学校《推进苏锡常都市圈职业教育改革创新打造高质量发展样板实施方案》和《教育质量提升行动计划（2020—2022年）》，承接并有序推进三十项重点任务。

2.日常运行平稳有序。学校按要求完成年度状态数据平台、质量年度报告和社会需求能力评估等工作，无负面通报。学校坚持依法治校，全年无违规违纪行为，无重大突发事件，荣获“江苏省平安校园建设示范高校”称号。

3.资金绩效与教学内涵投入充足。学校成立预算绩效管理领导小组，科学编制财务预算，完善财务内控机制，规范经费管理，加强财务廉政风险防控，提高经费使用效率。年度财政教育支出预算执行进度为98.18%。资产负债率为17.08%，较去年下降1.80%，预算支出绩效目标完成。内涵建设总投入9646.42万元，占学校经费总支出的比例为31.85%。加强银校合作，获得中国农业银行教育事业投入1200万元。

4.育人环境不断优化。学校严格规范国有资产管理和招投标采购，为疫情防控和高质量发展提供高效服务和坚实的物资保障；加强数据中心、网络安全体系建设，成功创建江苏省智慧校园，荣获江苏省教育系统网络安全制度落实情况考核先进单位；投入约300万元用于电梯改造、文体中心楼顶油漆、新生宿舍粉刷、电控系统升级、河道清淤等后勤保障工作，新建孔子像、鲁班像等文化景观。加强数字图书馆建设，全年接待读者5万余人次；丰富心理健康教育活动，优化心理咨询服务，学校被评为常州市心理工作先进集体，2位老师被评为常州市心理健康教育优秀工作者。1位辅导员荣获江苏省高校辅导员年度人物提名奖。进一步完善“校长助理团”等平台，及时解决学生反映的突出问题。

5.人才培养满意度稳居前列。学校始终以提高学生和企业的满意度为目标，推进教育教学改革和人才培养。江苏招就中心“省普通高校毕业生就业调查”显示，2019届毕业生对母校的总体满意度为98.55%，2020届毕业生对母校的满意度98.40%；2019年社会用人单位对本校毕业生的总体满意度为92.50%，2020年社会用人单位对我校毕业生的总体满意度为91.27%。根据教育部“阳光高考”平台开展2020年“院校满意度”评价，我校位居全国高职高专院校第15位，江苏省第4位。

2020年，学校贯彻落实校二次党代会精神，以“八大工程”“六大重点项目”和“三十大核心指标”为抓手，全面推进教育教学改革，深化产教融合和校企合作，不断提升人才培养质量和社会服务水平，取得了可喜的成绩。这些成绩是在省委省政府的正确领导，省委组织部的亲切关怀和教育工委、教育厅的热情指导下取得的。离不开各位领导和专家的关心爱护，离不开全院教职工的努力奋斗。

第二部分

常州工业职业技术学院

2020年度

单位决算表

注：1.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：1.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：1.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：1.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预

算财政拨款。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

注：1.“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

3. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

注：1.政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 常州工业职业技术学院2020年度收入、支出总计39,337.72万元，与上年相比收、支总计各增加2,572.28万元，增长7%。其中：

（一）收入总计39,337.72万元。包括：

1．本年收入合计29,490.42万元。

 （1）一般公共预算财政拨款收入17,185.61万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加1,307.64万元，增长8.24%。主要原因是学生人数增加，导致一般公共预算拨款增加。

 （2）政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。

 （3）国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

 （4）上级补助收入0万元，与上年决算数相同。

 （5）事业收入9,788.71万元，为学宿费收入7500万元，科研事业收入2288.71万元业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少25.13万元，减少0.26%。主要原因是成教学费收入减少。

 （6）经营收入0万元，与上年决算数相同。

 （7）附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。

 （8）其他收入2,516.1万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为社会培训收入1526.95万元，利息租金等989.15万元。与上年相比增加1,425.75万元，增长130.76%。主要原因是社会培训收入增加。

2．使用非财政拨款结余1,129.52万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为偿还银行贷款及弥补收支差额使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

3．年初结转和结余8,717.77万元，主要为其中财政专项结转874.92万元，非财政拨款结余7842.85万元。

（二）支出总计39,337.72万元。包括：

1．本年支出合计30,290.73万元。

 （1）一般公共服务（类）支出3万元，主要用于第五期“333高层次人才培养工程”。与上年相比减少2.4万元，减少44.44%。主要原因是第五期“333高层次人才培养工程”拨款较上年减少2.4万元。

 （2）教育（类）支出24,899.38万元，主要用于各项工资福利支出、单位运行经费、个人家庭补助以及教育类财政专项支出。与上年相比增加1,142.77万元，增长4.81%。主要原因是教职工人数增加、社保缴费基数提高、学校事业发展所需运行经费增加。

 （3）社会保障和就业（类）支出1,542.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1114.18、机关事业单位职业年金缴费支出428.64万元。与上年相比增加89.23万元，增长6.14%。主要原因是养老保险和年金缴费基数增加以及新进教职工缴纳的养老保险和年金增加。

 （4）住房保障（类）支出3,845.53万元，主要用于住房公积金1351.61万元、提租补贴2493.92万元。与上年相比增加1,013.47万元，增长35.79%。主要原因是住房公积金和提租补贴的缴费基数增加以及新进教职工缴纳的养老保险和年金增加。

2．结余分配8,597.2万元，为单位当年结余的分配情况，主要是非财政拨款结余8597.2万元，弥补社保和就业超支305.55万元、住房保障超支823.97万元，非财政拨款结余8147.42万元对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入非财政拨款结余等。与上年相比增加8,597.2万元，去年决算数为0万元，无法计算增减比率，主要原因是其中财政专项结转449.78万元，非财政拨款结余8147.42万元。

3．年末结转和结余449.78万元，主要为财政专项结转。

二、收入决算情况说明

 常州工业职业技术学院本年收入合计29,490.42万元，其中：财政拨款收入17,185.61万元，占58.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9,788.71万元，占33.19%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,516.1万元，占8.53%。

三、支出决算情况说明

 常州工业职业技术学院本年支出合计30,290.73万元，其中：基本支出25,392.81万元，占83.83%；项目支出4,897.93万元，占16.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 常州工业职业技术学院2020年度财政拨款收、支总决算18,060.53万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加841.09万元，增长4.88%。主要原因是学生人数增加导致。

五、财政拨款支出决算情况说明

 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州工业职业技术学院2020年度财政拨款支出17,610.75万元，占本年支出合计的58.14%。常州工业职业技术学院2020年度财政拨款支出年初预算为15,300.9万元，支出决算为17,610.75万元，完成年初预算的115.1%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因2020年度下达的第五期“333高层次人才培养工程”专项经费。

（二）教育支出（类）

 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为15,105.62万元，支出决算为17,412.47万元，完成年初预算的115.27%，决算数大于预算数的主要原因2020年度下达的教育质量提升、教育费附加、奖助学金等多项财政专项经费。

（三）住房保障支出（类）

 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为195.28万元，支出决算为195.28万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

 常州工业职业技术学院2020年度财政拨款基本支出13,516万元，其中：

 （一）人员经费9,698.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

 （二）公用经费3,817.07万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州工业职业技术学院2020年度一般公共预算财政拨款支出17,610.75万元，与上年相比增加1,266.23万元，增长7.75%。主要原因是2020年度下达的教育质量提升、教育费附加、奖助学金等多项财政专项经费支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 常州工业职业技术学院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13,516万元，其中：

 （一）人员经费9,698.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

 （二）公用经费3,817.07万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

 常州工业职业技术学院2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

 （1）公务用车购置决算支出0万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

 （2）公务用车运行维护费决算支出0万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同。2020年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同，其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

 常州工业职业技术学院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，比上年决算减少2.29万元，主要原因为一般公共预算中会议费专项经费支出减少；2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

 常州工业职业技术学院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出14.2万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，比上年决算增加12.48万元，主要原因为一般公共预算中培训费专项经费支出增加；决算数大于预算数的主要原因一般公共预算中培训费专项经费支出增加。2020年度全年组织培训62个，组织培训82人次。主要为教职工业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 常州工业职业技术学院2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出0万元，与上年决算数相同。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额2,550.37万元，其中：政府采购货物支出2,307.44万元、政府采购工程支出128.16万元、政府采购服务支出114.76万元。授予中小企业合同金额2,414.82万元，占政府采购支出总额的94.69%，其中：授予小微企业合同金额1,949.23万元，占政府采购支出总额的76.43%。

十三、国有资产占用情况说明

 本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备11台（套），单价100万元（含）以上的专用设备4台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本单位共1个项目开展了单位绩效自评，涉及财政性资金合计478.61万元。